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Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Atualizado em: 19/11/2025 16:48:25

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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19/11/2025 0000399/20250007540/2025LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PARA ESSA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 07/2025EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/1345-76R$ 93,7430000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/2025 0000399/20250007539/2025LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PARA ESSA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 06/2025.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/1345-76R$ 60,5630000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/2025 0000399/20250007538/2025LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PARA ESSA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 05/2025.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/1345-76R$ 181,8530000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/20250000084/20240008263/20250007537/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. OUTUBRO DE 2025GISELE GUIEIRO DE CARVALHO***.570.796-**R$ 2.400,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
19/11/2025 0000075/20250007536/2025LIQUIDACAO REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES 09/2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 2.298,4330000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/2025 0000082/20250007533/2025LIQUIDACAO REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES 11/2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 169,0130000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/20250000023/20250009707/20250007532/2025LIQUIDACAO PARA AQUISICAO DE DIETA ENTERAL DESTINADA AOS PACIENTES EDIVANDO DO AMARAL PEREIRA, ELIAS DE ARAUJO LIMA E MARIA DAS DORES ARAUJO, CONFORME RELATORIO MEDICO ANEXO, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPORTE NUTRICIONAL NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE33.473.937 RAIMUNDO NONATO MIRANDA FILHO33.473.937/0001-33R$ 3.300,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
18/11/2025 0009746/20250007534/2025LIQUIDACAO REFERENTE A FATURA DA CEMIG DE POCO ARTESIANO DA COUNIDADE ITANGUA DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 780,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
18/11/20250000056/20250006726/20250007531/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS QUE REALIZAM OS SERVICOS DE INCENTIVO A PRODUCAO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.POSTO CALABAR LTDA - EPP66.338.476/0001-45R$ 22.156,6630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
18/11/20250000056/20250006718/20250007530/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULOS E MAQUINAS QUE REALIZAM A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.POSTO CALABAR LTDA - EPP66.338.476/0001-45R$ 61.210,0130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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