PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Atualizado em: 01/12/2025 16:16:23

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
 
17/11/20250008257/20250006987/20250008257/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03/10 A 24/10/2025.FABIO JUNIOR FERNANDESMOTORISTA046366***.028.266-**R$ 340,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
903/10/202524/10/2025LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 03/10 A 24/10/2025.MG
12/11/20250008192/20250007363/20250008192/2025PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/10 A 10/11/2025.ADRIANA DE FATIMA MELOSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL046257***.296.166-**R$ 240,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
229/10/202510/11/2025LIQUIDACAO REFERENTE A GASTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/10 A 10/11/2025.DIAMANTINA
12/11/20250008052/20250007028/20250008052/2025PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 19/09/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.ELAIR CORREIASECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER046262***.884.096-**R$ 200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
119/09/202519/09/2025LIQUIDACAO REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 19/09/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CURVELO
12/11/20250008051/20250007027/20250008051/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/09 A 31/10/2025, CONFORME RELATORIO ANEXO.DARLAN APARECIDO FERREIRAPROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA046385***.863.326-**R$ 220,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
819/09/202531/10/2025LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/09 A 31/10/2025, CONFORME RELATORIO ANEXO.MG
12/11/20250008049/20250007026/20250008049/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2025.DONIZETE BATISTA DOS SANTOSMOTORISTA046379***.111.616-**R$ 920,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
2301/10/202531/10/2025LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2025.DIAMANTINA
11/11/20250008018/20250007222/20250008018/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SENADOR MODESTINO GONCALVES, DURANTE O PERIODO DE 05/11/2025, CONFORME RELATORIO ANEXO.SAYLON APARECIDO SANTOS FERREIRAMOTORISTA046377***.367.856-**R$ 100,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/11/202505/11/2025LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SENADOR MODESTINO GONCALVES, DURANTE O PERIODO DE 05/11/2025, CONFORME RELATORIO ANEXO.MG
11/11/20250008015/20250006991/20250008015/2025DIARIAS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (CUMPRINDO DEMANDAS MUNICIPAIS).JOSE GERALDO NEVESPREFEITO046251***.306.556-**R$ 3.090,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
703/10/202528/10/2025DIARIAS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (CUMPRINDO DEMANDAS MUNICIPAIS).MG
11/11/20250008008/20250007223/20250008008/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/09 A 05/11/2025.GABRIELLA DE ANDRADE BARROSOPROCURADOR JURIDICO046256***.309.466-**R$ 1.010,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
629/09/202505/11/2025LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS EM SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/09 A 05/11/2025.MG
11/11/20250008000/20250006954/20250008000/2025PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 14/10 A 15/10/2025, CONFORME RELATORIO ANEXO.FABIO DOS SANTOS MACEDOMOTORISTA006446***.757.056-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
214/10/202515/10/2025LIQUIDACAO REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 14/10 A 15/10/2025, CONFORME RELATORIO ANEXO.MG
11/11/20250007998/20250007339/20250007998/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 10/11/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CARLOS EDUARDO SOUZA NEVESDIRETOR DPTO MANUTENCAO046343***.003.106-**R$ 730,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
817/10/202510/11/2025LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 10/11/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.MG
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS